Quy trình mua hàng từ đề nghị đến hóa đơn

Apus nối liền đề nghị mua, đơn hàng, nhận hàng và hóa đơn thành một luồng có kiểm soát — với đối chiếu ba bên trước khi ghi công nợ.

Đề nghị & duyệt

Người dùng tạo đề nghị mua; hệ thống định tuyến duyệt theo ngưỡng giá trị và phòng ban. Đề nghị có thể sinh từ cảnh báo tồn tối thiểu của phân hệ Kho.

Đơn mua & nhận hàng

1. Chuyển đề nghị đã duyệt thành đơn mua (PO) gửi nhà cung cấp.
2. Khi hàng về, tạo phiếu nhập tham chiếu PO — tồn kho tăng theo vị trí lưu.
3. Ghi nhận nhận thiếu/nhận thừa nếu có.

Đối chiếu ba bên

Apus đối chiếu đơn mua — phiếu nhập — hóa đơn nhà cung cấp. Chỉ khi ba chứng từ khớp trong ngưỡng cho phép, hóa đơn mới được ghi công nợ, tránh trả sai.