从采购申请到发票的采购流程

Apus 将采购申请、订单、收货和发票串联为一条受控的流程——在计入应付账款之前先完成三方对账。

申请与审批

用户创建采购申请；系统会按金额阈值和部门路由审批。采购申请也可由库存模块的最低库存预警自动生成。

采购订单与收货

1. 将已审批的申请转为采购订单（PO）并发送给供应商。
2. 货物到达时，创建引用该 PO 的入库单——库存按储位增加。
3. 如有短收/超收，予以记录。

三方对账

Apus 会对采购订单、入库单和供应商发票进行核对。只有当三份单据在允许的容差范围内相符时，发票才会计入应付账款，从而避免错付。